Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Totaal lasten | 7.129.852 | 7.000.920 | 7.178.859 |
Totaal baten | 448.583 | 281.599 | 322.246 |
Saldo thema | 6.681.269 | 6.719.321 | 6.856.613 |
bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Lasten nieuw beleid | 631 | 529 | 481 | 433 |
Formatie - herstel dekking | 242 | 158 | 158 | 158 |
Vernieuwen intranet | 10 | |||
Formatie - tijdelijk wordt structureel | 143 | 183 | 183 | 183 |
Extra taakstelling bedrijfsvoering | - | -75 | -150 | -225 |
Data-gedreven werken | 177 | 177 | 177 | 177 |
Prijsmodel Equalit | 27 | 54 | 81 | 108 |
Projectleiders Equalit | 22 | 22 | 22 | 22 |
Personeels- en salarisadministratie | 10 | 10 | 10 | 10 |
Baten nieuwe wensen | - | - | - | - |
Niet van toepassing | - | - | - | - |
Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen | 631 | 529 | 481 | 433 |
Totaal mutaties reserves | 36 | 36 | 36 | 36 |
Mutatie reserve bestaand beleid | 36 | 36 | 36 | 36 |
Mutatie reserve nieuwe wensen | - | - | - | - |
Niet van toepassing | - | - | - | - |
Totaal Investeringsplan | - | - | - | - |
Voor zover nieuw beleid niet eerder in de Perspectiefnota 2022 en/of in de bijlage bij het raadsvoorstel Strategische Heroriëntatie is toegelicht treft u een toelichting hieronder. Dekking komt ten laste van de exploitatie, tenzij anders vermeld.
- Prijsmodel Equalit
Op 1 juli 2021 heeft er een bestuurlijke bijeenkomst over de Equalit-samenwerking plaatsgevonden, waarin onder meer portefeuillehouders en secretarissen van de deelnemende gemeenten meegenomen zijn in de ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering van de samenleving en de transitie van Equalit. De consequentie van de digitale ontwikkelingen, het blijvend verbeteren van onze dienstverlening en bedrijfsvoering, en het organiseren van gezamenlijke transformatiekracht, is een noodzakelijke aanpassing van het verrekenmodel binnen Equalit. Het vernieuwde prijsmodel biedt een transparante koppeling tussen kosten en dienstverlening/ producten en een eerlijke doorbelasting op basis van gebruik. Aan alle deelnemende gemeenten wordt gevraagd in te stemmen met de invoering van het nieuwe prijsmodel per 1 januari 2022, via een overgangsregeling van 4 jaar op basis van een solidariteitsfonds. Zo ook de gemeente Goirle. Deelnemers die financieel nadeel ondervinden worden uit dit fonds tijdelijk gecompenseerd. De gemeente Goirle is één van de gemeenten die nadeel ondervindt.
- Projectleiders Equalit
In Equalit-verband zijn twee projectleiders ingehuurd die voor de gemeentelijke deelnemers in het samenwerkingsverband de grote projecten begeleiden. Aanleiding zijn de ervaring van het afgelopen jaar met deze projecten en onze intentie om hierin gezamenlijk in de regio stappen te zetten. Deze projecten zijn terug te vinden op de roadmap, zie hiervoor de raadsinformatiebrief "vervolg motie over visie op informatiemanagement". Deze is in mei 2021 met uw raad gedeeld.
- Personeels- en salarisadministratie (PSA)
De kostenverdeling voor PSA is sinds de samenwerking binnen GHO op het gebied van PSA (2014 Goirle-Oisterwijk) en 2016 (GHO) niet meer herzien. De oorsprong van de huidige verdeling is ontstaan door de werkzaamheden op het gebied van de salarisverwerking. De afgelopen jaren zien we dat bij de taken binnen PSA steeds meer de nadruk ligt op applicatiebeheer. Voor de toekomst verwachten we dat deze trend zich voort zal zetten. Gezien alle ontwikkelingen en ook de steeds intensievere samenwerking op het gebied van P&O is er gekeken naar een reële, maar ook een meer eenvoudige kostenverdeling.
Beleidsvoornemens met dekking binnen themaraming
In de Perspectiefnota werd voorgesteld in 2022 een eenmalig budget van € 30.000 te reserveren voor de migratie van de applicatie burgerzaken. Hierover is echter dekking gevonden in 2021, dit beleidsvoornemen treft u daarom niet meer aan voor 2022. Verder is er voor de in de tabel hierboven opgevoerde beleidsvoornemens gedeeltelijke dekking gevonden binnen de bestaande themabudgetten door de budgetten voor GEO (€ 30.000) voor telefonie (€ 17.000 ) en informatiebeveiliging (€ 5.000) structureel te verlagen. Daarboven is het budget voor telefonie eenmalig in 2022 verlaagd met € 21.000. In dekking voor de structurele formatie wordt met een ingroeimodel voorzien door middel van een extra taakstelling op bedrijfsvoering.