Overzicht van baten en lasten
Uitgangspunten en grondslagen
De begroting is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten en grondslagen:
- De begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn.
- De begroting is opgesteld op basis van lopende prijzen.
- Er is rekening gehouden met 1,5% kostenstijging en 2% loonkostenstijging.
- Er is een rekenrente gehanteerd van 1,0%. Over het eigen vermogen is geen rente meer berekend en de berekende rente bij de grondexploitaties is 0,47%. Het renteomslagpercentage komt uit op 0,42% en dat is afgerond naar 0,50%.
- De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de Meicirculaire 2021.
Nr. | Omschrijving programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
1 | Inwoner | 33.578 | -5.771 | 27.806 |
2 | Leefomgeving | 16.797 | -9.032 | 7.764 |
3 | Bedrijvigheid | 665 | -413 | 252 |
4 | Bestuur en organisatie | 2.113 | -270 | 1.843 |
Algemene dekkingsmiddelen | 659 | -45.386 | -44.727 | |
Overhead | 7.179 | -322 | 6.857 | |
Subtotaal | 61.996 | -62.109 | -113 | |
Mutaties reserves | 0 | -590 | -590 | |
Resultaat | 60.990 | -61.785 | -795 |