Bijlage 1b: Beleidsintensiveringen exploitatie
(bedragen x € 1.000) | Noodzakelijke uitvoering beleid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Inwoners | |||||
Regionale samenwerking leerplicht | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Onderwijs huisvestingsprogramma (OHP) | 12 | ||||
ten laste van de reserve | -12 | ||||
Programma 2 Leefomgeving | |||||
Rotonde Tijvoortsebaan, kpl | 24 | 41 | 41 | 40 | |
Brug Nieuwkerksbaantje | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Brug Poppelseweg Nieuwe Leij | 125 | - | - | - | |
Groen | 50 | - | - | - | |
Geluid onder de Omgevingswet | 20 | 20 | 20 | 20 | |
MER Omgevingsvisie | - | - | 50 | - | |
Opstellen definitief Omgevingsplan | - | 50 | - | - | |
Periodieke evaluatie en actualisatie | - | - | 40 | - | |
Uitvoering programma Omgevingswet | 50 | 50 | 50 | ||
Infraplan riolering 2022-2025 | 18 | 54 | 89 | 125 | |
Infraplan riolering en 2022-2025 | 2 | 5 | 9 | 13 | |
Dekking rioolheffing | -20 | -59 | -98 | -138 | |
Programma 3 Bedrijvigheid | - | - | - | - | |
Programma 4 Bestuur en organisatie | |||||
Informatie en communicatievrz. raad | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Herverzekeren risico's APPA | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Uitbesteden totaal oplossing wet APPA | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Digitale toegankelijkheid | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead | |||||
Formatie - herstel dekking | 242 | 158 | 158 | 158 | |
Vernieuwen intranet | 10 | ||||
Totaal noodzakelijk beleid | 620 | 420 | 460 | 319 | |
(bedragen x € 1.000) | Wensen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Programma 1 Inwoners | |||||
Aanschaf regiesysteem | 50 | ||||
Onderhoud regiesysteem | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Programma 2 Leefomgeving | |||||
Fietspad Riel - Gilze | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Openbare verlichting | 4 | 8 | 8 | 8 | |
Terugverdieneffect OV lagere energielasten | -4 | -8 | -8 | -8 | |
Kapitaallasten speeltoestellen 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Natuurontwikkeling | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Proeftuin: Nieuwkerksbaantje | - | - | 9 | 17 | |
Proeftuin: Rotonde | 21 | 43 | 43 | 43 | |
Proeftuin: Verplaatsen gemeentewerf | - | 23 | 46 | 45 | |
Groen: herplant bomen | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Groen: bomenonderhoud | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Groen: infraprojecten | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Brandputten | 4 | 8 | 8 | 8 | |
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||
Programma 4 Bestuur en organisatie | |||||
Verkiezingen | 35 | - | - | - | |
Faciliteitenraad installatie raadszaal | 14 | 27 | 27 | 27 | |
Faciliteiten Raad mailaccountants | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Herverzekeren risico's APPA | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead | |||||
Formatie - tijdelijk wordt structureel | 143 | 183 | 183 | 183 | |
Extra taakstelling bedrijfsvoering | - | -75 | -150 | -225 | |
Data-gedreven werken | 177 | 177 | 177 | 177 | |
Totaal wensen | 566 | 508 | 465 | 397 | |
(bedragen x € 1.000) | Nagekomen wensen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Programma 1 Inwoners | |||||
Vervanging velden MHC Goirle | 45 | 89 | 89 | 89 | |
Doorberekening lasten MHC Goirle | -12 | -23 | -23 | -23 | |
Huishoudelijke hulp | 400 | 400 | - | - | |
Beschermd wonen | 60 | ||||
Programma 2 Leefomgeving | |||||
Opvang zwerfdieren | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Programma 3 Bedrijvigheid | - | - | - | - | |
Programma 4 Bestuur en organisatie | |||||
Hogere kosten accountant | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead | |||||
Prijsmodel Equalit | 27 | 54 | 81 | 108 | |
Projectleiders Equalit | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Personeels- en salarisadministratie | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Totaal nagekomen wensen | 617 | 617 | 244 | 271 | |
Totaal budgettten exploitatie | |||||
Totaal noodzakelijk beleid | 620 | 420 | 460 | 319 | |
Totaal gewenst beleid | 566 | 508 | 465 | 397 | |
Totaal nagekomen wensen beleid | 617 | 617 | 244 | 271 | |
Totaal | 1.803 | 1.545 | 1.169 | 987 |