5.2 Overhead | |||||||||||
BBV-Indicatoren | Gemeente Goirle | Grootteklasse < 25.000 inwoners | Geheel Nederland | ||||||||
Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Formatie | fte | 5,27 | 5,73 | 5,75 | ||||||
31 | Bezetting | fte | 5,22 | 5,66 | 5,57 | ||||||
32 | Apparaatskosten | in € per inwoner | 249 | 433 | 546 | ||||||
33 | Externe inhuur | % | 23,0% | 19,4% | 14,6% | ||||||
34 | Overhead | % | 8,71% | 9,5% | 11,3% | ||||||
Lokale indicatoren | Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Opslagpercentage overhead | % | 92% | 89,0% | 105,0% | |||||||
Legenda: | |||||||||||
30. Formatie: aantal begrote fte per 1.000 inwoners. Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor | |||||||||||
31. Bezetting: aantal werkelijke fte per 1.000 inwoners (Bron: eigen data) | |||||||||||
32. Apparaatskosten: Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken (Bron: eigen data) | |||||||||||
33. Externe inhuur: Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen (Bron: eigen data) | |||||||||||
34. Overhead: totaal van de uitgaven van het taakveld Overhead als percentage van de totale uitgaven in de begroting (Bron: eigen data) | |||||||||||
Opslagpercentage Overhead: Percentage bovenop het normale uurtarief ter dekking van onze eigen overheadkosten (Bron: eigen data) | |||||||||||
