Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Totaal lasten | 4.446.539 | 3.987.285 | 3.260.895 |
Totaal baten | 522.384 | 553.887 | 582.056 |
Saldo thema | 3.924.154 | 3.433.398 | 2.678.839 |
bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Lasten nieuw beleid | 45 | 89 | 89 | 89 |
Vervanging velden MHC Goirle | 45 | 89 | 89 | 89 |
Baten nieuw beleid | 12 | 23 | 23 | 23 |
Doorberekening lasten MHC Goirle | 12 | 23 | 23 | 23 |
Subtotaal Lasten -/- Baten nieuw beleid | 33 | 66 | 66 | 66 |
Totaal mutaties reserves | 196 | 196 | 196 | 196 |
Mutatie reserves voor bestaand beleid | 196 | 196 | 196 | 196 |
Totaal Investeringsplan | 1.557 | - | - | - |
Vervanging velden MHC Goirle | 1.557 | - | - | - |
Voor zover nieuw beleid niet eerder in de Perspectiefnota 2022 en/of in de bijlage bij het raadsvoorstel Strategische Heroriëntatie is toegelicht treft u een toelichting hieronder.
Voor de eenmalige uitgaven voor de schuldhulpverlening ad € 37.000 en een structureel budget van € 8.000 voor de jeugdwerkloosheid is dekking gevonden binnen de themaraming. Deze beleidsvoornemens zorgen daardoor niet voor extra belasting van de exploitatiebudgetten.
- Vervanging velden MHC Goirle
In 2020 zijn de kunstgras hockeyvelden bij MHC Goirle grondig gereinigd in verband met algengroei en gladheid van de velden om ze nog een korte periode mee te kunnen laten gaan, anders zouden ze worden afgekeurd. De gemeente heeft hierdoor wat extra tijd gekocht om te bekijken hoe, wanneer kunnen we de velden vervangen en wat zijn de financiële gevolgen. Daarnaast heeft MHC Goirle velden tekort omdat het groeiende en bloeiende vereniging is. Inmiddels zijn de problemen omtrent de velden, uitbreiding en financiële gevolgen in de gemeente raad besproken en is de werkvoorbereiding gestart om begin 2022 de werkzaamheden te kunnen aanbesteden. Na aanbesteding kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode maart tot en met juni 2022. Voor het totale project is een krediet van € 1.557.000 vastgesteld. Voor extra’s zal de club zelf voor deze kosten in de jaarlijkse huur bijdragen.