Overzicht kapitaallasten en onderhoudslasten
Wegen
Beleidskader
In het derde kwartaal van 2021 wordt de raad gevraagd een geactualiseerde versie van het Wegenbeleidsplan 2014-2023 vast te stellen. Naar verwachting volgt deze actualisatie de lijn van het huidige beleid.
Hoe is het beleid vertaald in de begroting?
In de begroting zijn budgetten opgenomen voor het in stand houden van verhardingen, onverharde wegen, civieltechnische kunstwerken, verkeersborden, wegmarkeringen en bewegwijzering. Daarnaast zijn er budgetten opgenomen voor reiniging en gladheidsbestrijding
Verwachte staat van onderhoud
Binnen het beleid mag maximaal 15% van het areaal wegen een lagere kwaliteit hebben dan de vastgestelde kwaliteit B. Het herstel van dit deel is opgenomen in de planning en wordt integraal opgepakt met de vakdisciplines groen, riolering, openbare verlichting en verkeer. Dit wordt ook afgestemd met de netbeheerders om de overlast en de totaalkosten voor de gemeenschap tot een minimum te beperken. Daarnaast blijft veel klein onderhoud en reparaties nodig, door de gevolgen van lange periodes van aanhouden droogte en regen. Ondanks dit herstelwerk zal de kwaliteit van het totale areaal wegen ook in 2022 ruimschoots voldoen aan de gestelde kwaliteit B. De lasten zullen binnen de begroting blijven.
Tot nu toe was de focus bij civieltechnische kunstwerken gericht op het beheer en onderhoud van bruggen en duikers. Kunstwerken zoals geluidswanden, keerwanden en oeverbeschermingen kregen onvoldoende aandacht. In 2022 wordt de kwaliteit en beheerbehoefte van alle civiele kunstwerken in beeld gebracht. Hieruit volgen mogelijk extra maatregelen en kosten. Voor 2022 is extra budget aangevraagd voor één brugvervanging en één brugreparatie.
Openbare verlichting
Beleidskader
In 2022 wordt aan de raad een nieuw beleidsplan voorgesteld, tot dit moment wordt het beleidsplan 2012-2015 toegepast.
Hoe is het beleid vertaald in de begroting?
In de begroting zijn budgetten opgenomen voor het in stand houden van de openbare verlichting en de vervanging met LED armaturen. Voor 2022 is een extra bedrag aangevraagd om tijdig gevaarlijke lichtmasten te kunnen vervangen en tijdig te kunnen voldoen aan de eisen van het Energieakkoord 2030. In 2022 wordt met het nieuwe beleid ook een nieuwe begroting aan de raad voorgesteld.
Verwachte staat van onderhoud
De achterstand die is ontstaan, wordt niet in 2021 ingehaald zoals verwacht was. Uit inspecties bleek de achterstand groter te zijn dan gedacht. Er is 3-4 jaar een extra budget nodig om op deze achterstand in te lopen. De nadruk ligt op veiligheid en het voldoen aan het Energieakkoord 2030. Waar mogelijk wordt de achterstand integraal opgepakt met infraprojecten.
Riolering en water
Beleidskader
In december 2020 is het Programma Water en Riolering door de gemeenteraad vastgesteld. Dit betreft het gemeentelijk rioleringsplan. Dit programma bevat onder andere het beleidskader, de uitvoeringsagenda en het kostendekkingsplan voor water en riolering voor de periode 2021-2025.
Hoe is het beleid vertaald in de begroting?
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor investeringen, beheer en onderhoud van riolering en water overeenkomstig het kostendekkingsplan van het Programma Water en Riolering 2021-2025.
Groen
Beleidskader
In september 2014 is het Beheerplan Openbaar Groen 2015-2025 vastgesteld, waarin het totale beheerareaal kwaliteitsniveau B moet bevatten, conform de beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) uit 2011. In 2021 is een Programma groen opgesteld waarin de ambities voor de komende jaren worden vastgelegd en in 2022 wordt hiervoor een uitvoeringsprogramma en een (meerjaren)begroting opgesteld.
Hoe is het beleid vertaald in de begroting?
In het Beheerplan wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud en groot onderhoud.
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en onderhoud van het openbaar groen, onderverdeeld in de posten Voorbereiding en beleid, Groenonderhoud, Bomen, Bermen en sloten en Molenpark. Het onderhoud aan het openbaar groen wordt maandelijks getoetst aan het kwaliteitsbeleid niveau B en voldoet hieraan. De beheerbudgetten zijn als gevolg van areaalvergroting in omvang gestegen. Voor de uitvoering van herinrichting waarbij de inrichting ingrijpend verandert, werd incidenteel een krediet aangevraagd. De vervangingskredieten werden niet in begroting gereserveerd.
Speelruimte
Beleidskader
De Nota Speelruimte is vastgesteld in 2013, het plan is nog altijd vigerend en de ramingen bevatten onderhoud, beheer en afschrijvingen van toestellen. In 2023 moet het Speelbeleid geactualiseerd worden en de begroting zal hierop worden aangepast.
Hoe is het beleid vertaald in de begroting?
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en onderhoud van speeltoestellen. De speelplekken worden jaarlijks gekeurd en tussentijds gecontroleerd op veiligheid en waar nodig worden grote en kleine aanpassingen gedaan. In 2022 worden enkele oude of kapotgemaakte speeltoestellen vervangen. Er worden geen nieuwe speelplekken aangelegd.
Gebouwen
Beleidskader
Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen staat beschreven in het gebouwenbeheerplan Gemeente 2021-2030. De commissie BBV adviseert tenminste éénmaal in de vier jaar een integrale beleidsnota over het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen door de raad te laten vaststellen en de hoofdlijnen daarvan jaarlijks op te nemen in de paragraaf als bedoeld in artikel 9, lid 2 punt c 'onderhoud kapitaalgoederen". Het 10-jarig gebouwenbeheerplan is in 2021 geactualiseerd.
Hoe is het beleid vertaald in de begroting?
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en dagelijks onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. De uitgaven voor het groot onderhoud lopen via de daarvoor gevormde voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen.