Toelichting op de meerjarenbegroting 2022-2025
De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:
- Een stijging van de salarislasten met 2% vanwege de te verwachten generieke salariskostenstijging. Het percentage komt overeen met het percentage waarmee in de algemene uitkering rekening is gehouden.
- Een stijging van de budgetten met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie). het percentage komt nagenoeg overeen met het percentage waarmee in de algemene uitkering rekening is gehouden.
- Een stijging van de inkomsten van derden met 1,5% vanwege de te verwachten inflatie.
- De vrijval van de kapitaallasten: de vrijval van de kapitaallasten voor de taakvelden 4_2 Onderwijshuisvesting, 7_2 Riolering en 7_1 Afval worden gecorrigeerd. Het voordeel van de lagere kapitaallasten wordt verrekend met de opbrengsten uit de daarvoor bestemde voorziening dan wel reserve.
- Bij het taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer is de bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden en West Brabant geraamd op basis van de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio;
- In de meerjarenraming is rekening gehouden met de kapitaallasten voor het infraplan wegen.
- Er is ook rekening gehouden met de kapitaalslasten van € 400.000 in 2023 en € 800.000 vanaf 2024 voor de (ver) bouw van het Mill Hill College.
- Van de algemene uitkering zijn de uitkomsten van de Meicirculaire 2021 verwerkt.
- Ook is rekening gehouden met de te verwachten financiële effecten vanwege de herverdeling van het gemeentefonds. Voor 2023 is rekening gehouden met een nadeel van € 360.000 (€ 15,00 per inwoner nadeel) dat oploopt naar € 720.000 in 2024 en € 1.080.000 in 2025.
- De extra uitkering in het kader van de jeugdzorg tot en 2025 is structureel meegenomen in de meerjarenraming op basis van de uitkomsten van het Ministerie en overeenkomstig de brief van de toezichthouder wat structureel in de meerjarenraming verwerkt mag worden. Dit betekent voor 2023 een bedrag van € 900.000, 2024 een bedrag van € 800.000 en in 2025 een bedrag van € 750.000.
- Er is rekening gehouden met extra lasten voor het bestuur, omdat Goirle in 2021 dan wel in 2022 de grens van 24.000 inwoners zal overschrijden.
- Vanaf 2024 is rekening gehouden met het vervallen van de compensatie van € 100.000, de SPUK-regeling, vanwege het btw besluit sportaccommodaties.
- De financiële effecten van het dekkingsplan 2020 zijn in de meerjarenraming verwerkt. Het betreft de volgende posten:
- subsidie Factorium
- taakstellende bezuiniging formatie
- huisvesting Stichting Jong, Mainframe
- verhoging toeristenbelasting
€ 100.000 | |
€ 75.000 | |
€ 45.000 | |
€ 11.000 |