Totaaloverzicht van incidentele baten en lasten
| ||||
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000,- ) | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Incidentele lasten | ||||
Brug Poppelseweg/Nieuwe Leij | 125 | - | - | - |
Omgevingswet : MER Omgevingsvisie | - | - | 50 | - |
Omgevingswet: Opstellen definitief Omgevingsplan | - | 50 | - | - |
Omgevingswet: Periodieke evaluatie en actualisatie | - | - | 40 | - |
Opstellen groenbeheerplan | 50 | - | - | - |
Vernieuwen intranet | 10 | - | - | - |
Regiesysteem | 50 | - | - | - |
Beschermd wonen | 60 | - | - | - |
Post onvoorziene uitgaven | 36 | 36 | 36 | 37 |
Totaal incidentele lasten | 331 | 86 | 126 | 37 |
Incidentele baten | ||||
Dekking onvoorzien incidenteel | 36 | 36 | 36 | 37 |
Totaal incidentele baten | 36 | 36 | 36 | 37 |
Saldo incidentele baten en lasten | 295 | 50 | 90 | 0 |
Nadeel | Nadeel | Nadeel |
Toelichting op het overzicht incidentele lasten en baten
- Brug Poppelseweg/Nieuwe Leij
Vooruitlopend op het meerjaren onderhoudsplan dat we volgend jaar afronden moet in 2022 het noodzakelijk onderhoud verricht worden aan de brug in de Poppelseweg over de Nieuwe Leij. Hiervoor is een budget nodig van € 125.000.
- MER Omgevingsvisie
De Omgevingswet treedt in werking op 1 juli 2022 en staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijkere regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. We hebben het over een grote stelselherziening van het omgevingsrecht.
Als de wet in werking treedt werken we met een tijdelijk omgevingsplan waarin alle ruimtelijke plannen, verordeningen en regels van de bruidsschat van het Rijk zijn samengevoegd. Het opstellen van het verplichte definitieve plan in 2023 kost € 50.000.
- Opstellen definitief Omgevingsplan
Het college heeft besloten de verplichte milieueffectrapportage uit te voeren bij ofwel de herziening van de omgevingsvisie (2024) en/of bij het omgevingsplan en/of in het kader van een projectplan. Hiervoor dient een bedrag te worden gereserveerd van € 50.000.
- Periodieke evaluatie en actualisatie
De Omgevingsvisie moet tweejaarlijks worden geëvalueerd en geactualiseerd. Hierbij worden inwoners en ketenpartners betrokken. Hiervoor dient een bedrag te worden gereserveerd van € 40.000.
- Opstellen groenbeheerplan
Met het oog op klimaatadaptatie en het stimuleren van biodiversiteit ligt op dit moment een nieuw programma groen voor. Het beleid wordt geactualiseerd met o.a. de nieuwe thema's klimaatadaptatie en biodiversiteit. In het samen te stellen uitvoeringsprogramma zullen maatregelen worden genoemd die vorm moeten geven aan de visie en de ambities. Daarbij hoort ook een financiële paragraaf die in programmabegroting 2022-2025 wordt opgenomen. Vooruitlopend op besluitvorming op het programma Groen, wordt voor 2022 € 50.000 gevraagd . Dit zijn de maatregelen voor klimaat en biodiversiteit die nu nog niet in het reguliere groenonderhoud vallen, maar wel vastgelegd zijn in het klimaatakkoord en in het nieuwe Beheerplan Openbaar Groen.
- Vernieuwen intranet
Het huidige platform waar ons intranet op draait wordt vanaf december 2021 niet meer ondersteund door de leverancier. Dit betekent dat we over moeten gaan op een nieuw intranet. Dit geldt ook voor het intranet van Hilvarenbeek en Oisterwijk en ons gezamenlijke intranet. Hiervoor is een incidenteel budget nodig van € 10.000.
- Regiesysteem
We pakken door op het sociaal domein door ons huidige regiesysteem te vervangen door het regiesysteem vanuit de Equalit samenwerking. Hiermee zetten we ook weer een volgende stap in de samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk. Met deze overstap zijn we beter in staat regie te voeren, kunnen we processen efficiënter inrichten en halen we meer kennis en kunde in huis door samen te werken in de regio. Ook het beheer wordt eenvoudiger waardoor we beter in staat zijn sneller in te spelen op de behoeften vanuit de organisatie én vanuit de samenleving. Dit vraagt voor 2022 een incidenteel budget van € 50.000.
- Beschermd wonen
Vanuit beschermd wonen vindt er met ingang van 2022 een inhoudelijke doordecentralisatie plaats naar de eigen gemeente. De financiële doordecentralisatie zal in 2023 plaatsvinden. Het financieel verdeelmodel beschermd wonen verandert met ingang van 01-01-2023. Eerdere analyses laten zien dat de centrumgemeente Tilburg er qua budget hoe dan ook op achteruit zal gaan ten opzichte van de huidige situatie. De verwachting is dat Goirle er qua budget op dit moment als minst voordelige gemeente uit de bus komt. Daarnaast hebben de invoering van het woonplaatsbeginsel (per 1 januari 2023) en de uitname WLZ implicaties voor de beschikbare budgetten. Voor 2022 is een eenmalig budget nodig van € 60.000.
i/j Post onvoorziene uitgaven
In de begroting wordt voor de raming van de post onvoorziene uitgaven uitgegaan van een bedrag van € 3 per inwoner. De helft van de post wordt beschouwd als structureel en de andere helft als incidenteel. Het incidentele gedeelte wordt gedekt uit de algemene weerstandsreserve.